目 錄

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

19、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表

20、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表

23、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

湖南省作家協(xié)會(huì)是湖南省作家在中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下自愿結(jié)合的專(zhuān)業(yè)性人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學(xué)工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學(xué)事業(yè)、加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)的重要社會(huì)力量。

（一）職能職責(zé)

湖南省作家協(xié)會(huì)的職責(zé)是：團(tuán)結(jié)、服務(wù)作家，扶持培養(yǎng)文學(xué)新人，推出優(yōu)秀作品，增進(jìn)文學(xué)交流；加強(qiáng)對(duì)會(huì)員的服務(wù)聯(lián)絡(luò)工作，更好的組織作家深入生活，投身實(shí)踐，開(kāi)闊視野，積累素材；注重導(dǎo)向性、權(quán)威性，充分發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用，促進(jìn)文學(xué)創(chuàng)作的進(jìn)一步繁榮和發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

湖南省作家協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)職能處室三個(gè)：辦公室（機(jī)關(guān)黨委）、組織聯(lián)絡(luò)部、創(chuàng)作研究室。湖南省作家協(xié)會(huì)二級(jí)機(jī)構(gòu)兩個(gè)：湖南毛澤東文學(xué)院管理處(湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館)、《湖南文學(xué)》雜志社。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

2023年部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍只有湖南省作家協(xié)會(huì)省本級(jí),沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有湖南省作家協(xié)會(huì)本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算撥款和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等。2023年本部門(mén)收入預(yù)算2211.63萬(wàn)元，其中，當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2040.91萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余170.72萬(wàn)元。本年收入較去年增加435.75萬(wàn)元，主要是因?yàn)?023年增加了文學(xué)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)等。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門(mén)支出預(yù)算2211.63萬(wàn)元，其中，科學(xué)技術(shù)支出5.4萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出1944.88萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出80.35萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出97萬(wàn)元，住房保障支出84元。本年支出較去年增加435.75萬(wàn)元，主要是因?yàn)?023年增加了文學(xué)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)等。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2211.63萬(wàn)元，其中，科學(xué)技術(shù)支出5.4萬(wàn)元，占0.24%；文化旅游體育與傳媒支出1944.88萬(wàn)元，占87.94%；社會(huì)保障和就業(yè)支出80.35萬(wàn)元，占3.63%；衛(wèi)生健康支出97萬(wàn)元，占4.39%；住房保障支出84元，占3.8%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)1499.6萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、水電費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算712.03萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出285.6萬(wàn)元，主要用于《湖南文學(xué)》雜志社辦刊費(fèi)用、文學(xué)經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、智庫(kù)建設(shè)等方面；其他事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)381.9萬(wàn)元，主要用于《毛澤東與文藝展》提質(zhì)升級(jí)、文學(xué)事業(yè)發(fā)展等。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年政府性基金支出預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)政府性基金支出預(yù)算安排。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)270萬(wàn)元，與2022年預(yù)算持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)30萬(wàn)元(其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)30萬(wàn)元)，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年預(yù)算持平，原因是：我會(huì)2023年公車(chē)數(shù)量與上年一致，公務(wù)接待也無(wú)變化。

（三）一般性支出情況

2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，擬召開(kāi)會(huì)議3次，人數(shù)約200人，內(nèi)容為省作協(xié)八屆六次全委會(huì)、文學(xué)作品研討會(huì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算20萬(wàn)元，擬開(kāi)展2期培訓(xùn)，人數(shù)150人，內(nèi)容為文學(xué)類(lèi)人才培訓(xùn)班；無(wú)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況

2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額2.68萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算2.68萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)3輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)1輛，應(yīng)急保障用1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2211.63萬(wàn)元，其中，基本支出1499.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出712.03萬(wàn)元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分2023年部門(mén)預(yù)算表(詳見(jiàn)附件)

附件：湖南省作家協(xié)會(huì)2023年省級(jí)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx