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　　目錄

　　第一部分 2019年部門預算說明

　　第二部分 2019年部門預算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、部門支出總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　6、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　7、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　8、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　9、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　10、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　11、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　12、財政撥款收支總體情況表

　　13、一般公共預算支出情況表

　　14、一般公共預算基本支出情況表

　　15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　27、省級專項資金預算匯總表

　　28、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

　　29、項目支出績效目標表

　　30、整體支出績效目標表

　　第一部分：

　　湖南省作家協(xié)會2019年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　1、職能職責

　　湖南省作家協(xié)會是湖南省作家在中國共產(chǎn)黨領導下自愿結合的專業(yè)性人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學事業(yè)、加強社會主義精神文明建設的重要社會力量。湖南省作家協(xié)會的主要工作任務是：團結、服務作家，扶持培養(yǎng)文學新人，推出優(yōu)秀作品，增進文學交流；加強對會員的服務聯(lián)絡工作，更好的組織作家深入生活，投身實踐，開闊視野，積累素材；注重導向性、權威性，充分發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用，促進文學創(chuàng)作的進一步繁榮和發(fā)展。

　　2、機構設置

　　湖南省作家協(xié)會機關內(nèi)設職能處室四個：辦公室、創(chuàng)作研究室、組織聯(lián)絡部、機關黨委(人事處)。湖南省作家協(xié)會二級機構兩個：《湖南文學》雜志社、湖南毛澤東文學院管理處(湖南現(xiàn)當代文學館)。

　　二、部門預算單位構成

　　2019年部門預算編報范圍為湖南省作家協(xié)會省本級,沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有湖南省作家協(xié)會本級。

　　三、部門收支總體情況

　　2019年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入為一般公共預算；支出主要為保障湖南省作家協(xié)會機關及所屬二級事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，以及業(yè)務工作專項經(jīng)費。

　　(一)收入預算，2019年年初預算數(shù)1682.97萬元，其中，一般公共預算撥款1682.97萬元。收入較去年增加145.16萬元，一方面是增人增資，另一方面是增加了納入一般公共預算管理的非稅收入(國有資產(chǎn)有償使用收入)。

　　(二)支出預算，2019年年初預算數(shù)1682.97萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出1344.97萬元，社會保障和就業(yè)支出255.00萬元，衛(wèi)生健康支出3.00萬元，住房保障支出80.00萬元。支出較去年增加145.16萬元，主要是新進人員相關費用的增加。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2019年一般公共預算撥款收入1682.97萬元，具體安排情況如下：

　　(一)基本支出：2019年年初預算數(shù)為1316.00萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

　　(二)項目支出：2019年年初預算數(shù)為366.97萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：商品和服務支出361.97萬元，主要用于岳麓詩社、文學學會經(jīng)費(散文、詩歌、報告文學、兒童文學)支出、《湖南文學》雜志社運行經(jīng)費、湖南毛澤東文學院管理處(湖南現(xiàn)當代文學館)、文學扶持、培訓、活動等方面；其他資本性支出5萬元，主要用于辦公設備購置等方面。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　1、機關運行經(jīng)費

　　2019年湖南省作家協(xié)會本級的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款278.00萬元，比2018年預算增加35.19萬元，增加14.49%，主要是由于新進人員相關費用的增加以及辦公室老舊設備設施相關費用的增加。

　　2、“三公”經(jīng)費預算

　　2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為40.69萬元，其中，公務接待費10.00萬元，公務用車購置及運行費30.69萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費30.69 萬元)，因公出國(境)費 0 萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算維持在上年水平。

　　3、政府采購情況

　　2019年湖南省作家協(xié)會政府采購預算總額44萬元，其中，政府采購貨物預算5萬元，政府采購服務預算39萬元，無政府采購工程預算。

　　4、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截止2018年12月31日，我會共有車輛3輛，均為一般公務用車，無新增購車計劃。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

　　5、績效目標設置情況

　　2019年，全系統(tǒng)績效目標實現(xiàn)全覆蓋，2019年部門整體支出績效目標的金額為1682.97萬元，其中，基本支出 1316.00萬元，項目支出366.97萬元。

　　六、名詞解釋

　　1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分：2019年部門預算表(詳見附件)